Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. PROC. 23185.000880/2024-84. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS PIÚMA.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: dispensa de licitação 90001/2025. proc. 23185.000880/2024-84. aquisição de caixas organizadoras e bandejas plásticas, para atender a demanda do ifes campus piúma.. Valor global contratado: R$ 1.694,80. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 23185.000880/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.694,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.694,80
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 20 CM, MATERIAL POLIETILENO, ALTURA 6 CM | 81 | R$ 6,80 | R$ 550,80 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 350 MM, ALTURA350 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 26,50L | 26 | R$ 44,00 | R$ 1.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.694,80
- A liquidarcalculado
- R$ 132,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.562,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.694,80 · a liquidar R$ 132,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.562,80
Faturas
- 5159 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.562,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000880/2024-84
valor global após o termo: R$ 1.694,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496961
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.