Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
OF: 0081/2025 - SEÇÃO DE BIOQUÍMICA - INI SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDA (CNPJ 04.562.591/0001-41) para: of: 0081/2025 - seção de bioquímica - ini sede. Valor global contratado: R$ 59.850,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.R. RODRIGUEZ & CIA LTDACNPJ 04.562.591/0001-41
- Processooficial
- 25029.000351/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.850,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTROS COMPONENTES HCT, T… | 4.500 | R$ 11,00 | R$ 49.500,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAM… | 4.500 | R$ 2,30 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.150,00
Faturas
- 80872 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.970,00
- 80107 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.150,00
- 79317 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000351/2024-17
valor global após o termo: R$ 59.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496966
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.