Contrato federal · Empenho 2024NE000816 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) PARA ATENDER O CAMPUS DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: empenho para aquisição de materiais de consumo (materiais para manutenção de bens imóveis) para atender o campus de porto velho. Valor global contratado: R$ 11.772,35. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23118.017823/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.772,35
- Valor globaloficial
- R$ 11.772,35
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTOVÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL,COMPONENTES ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA/FLANGE FIXAÇÃO DE METAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ACOMPANHA CESTA DE LIMPEZA COM ACABAMENTO… | 70 | R$ 15,50 | R$ 1.085,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃOROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTESBORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES,… | 80 | R$ 57,17 | R$ 4.573,60 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA | 335 | R$ 18,25 | R$ 6.113,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.772,35
- A liquidarcalculado
- R$ 11.772,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000816 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.772,35 · a liquidar R$ 11.772,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13807 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.772,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000816 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017823/2024-38
valor global após o termo: R$ 11.772,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496982
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.