Contrato federal · Empenho 2023NE001272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESAS COZINHA E REFEITÓRIO, CONF. REQ. 4659/23 - PROEST. PROCESSO: 23065.042515/2023-22.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou RB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.234.925/0001-72) para: aquisição de mesas cozinha e refeitório, conf. req. 4659/23 - proest. processo: 23065.042515/2023-22.. Valor global contratado: R$ 41.936,00. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.234.925/0001-72
- Processooficial
- 23065.042515/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.936,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COZINHAMESA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRA INFERIOR | 4 | R$ 1.899,00 | R$ 7.596,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO 152,4 CM, ALTURA 74,3 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICA… | 40 | R$ 858,50 | R$ 34.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001272 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.936,00 · a liquidar R$ 41.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.340,00
- 57 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001272 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.042515/2023-22
valor global após o termo: R$ 41.936,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497020
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.