Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90016/2024 -MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: para atender despesas de aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90016/2024 -mork telecom produtos e servicos para telecomunicacoes ltda, proc.23411.001511/2024-98 sei 23411.019921/2024-9…. Valor global contratado: R$ 373,32. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23411.019921/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 373,32
- Valor globaloficial
- R$ 373,32
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO VERDE | 1 | R$ 182,71 | R$ 182,71 |
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO AZUL | 1 | R$ 190,61 | R$ 190,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373,32
- A liquidarcalculado
- R$ 373,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373,32 · a liquidar R$ 373,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 539 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 373,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019921/2024-95
valor global após o termo: R$ 373,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.