Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90015/2024, CB ELETRO E INFORMATICA LTDA, PROC.23411.020937/2024-41. SEI 23411.02…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: para atender despesas com aquisiçao de material permanente para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90015/2024, cb eletro e informatica ltda, proc.23411.020937/2024-41. sei 23411.021011/2024-72.. Valor global contratado: R$ 5.576,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23411.021011/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.576,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 2 | R$ 2.788,00 | R$ 5.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.576,00 · a liquidar R$ 5.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1575 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021011/2024-72
valor global após o termo: R$ 5.576,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497053
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.