Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 15/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: aquisição de material de consumo para a realização das aulas práticas do departamento de engenharia mecânica da utfpr londrina - s.e. 15/2024. Valor global contratado: R$ 381,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23064.055685/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,00
- Valor globaloficial
- R$ 381,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO REGULADOR CILINDROCONJUNTO REGULADOR CILINDRO, COMPONENTES VÁLVULA, MANÔMETRO, MANGUEIRAS, REGULADOR, APLICAÇÃO CILINDRO DE OXIGÊNIO | 1 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
| ÓLEO REFRIGERANTEÓLEO REFRIGERANTE, COMPOSIÇÃO SEMI SINTÉTICO,AGENTES EMULSIONANTES E DE LUBRICI-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO LEITOSO, SOLUBILIDADE 100% EM ÁGUA, CORROSIVIDADE NULA, APLICAÇÃO CORTE DE METAIS EM MÁQ… | 2 | R$ 97,00 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 381,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,00
Faturas
- 191 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055685/2024-68
valor global após o termo: R$ 381,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497058
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.