Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE (05) UBSI PARA O DSEI JAVARI. ATA 19
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 54.027.667/0001-07) para: aquisição de materiais para a construção de (05) ubsi para o dsei javari. ata 19. Valor global contratado: R$ 662,50. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOSCNPJ 54.027.667/0001-07
- Processooficial
- 25041.000446/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 662,50
- Valor globaloficial
- R$ 662,50
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 125 | R$ 2,50 | R$ 312,50 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 15 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX | 15 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 9 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 15 | R$ 2,50 | R$ 37,50 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 20 | R$ 11,50 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 662,50
- A liquidarcalculado
- R$ 662,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 662,50 · a liquidar R$ 662,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 159 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 662,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000446/2023-54
valor global após o termo: R$ 662,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.