Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100.000 ENVELOPES PARDOS (KRAFT), 24X34CM, 80G/M2 DE GRAMATURA, PERSONALIZADOS COM BRASÃO E AS PALAVRAS “SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL.” DISP. DIPOL/SRR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 58.118.417 ANNA JULIA PINHEIRO ALAVARCI SOUZA (CNPJ 58.118.417/0001-33) para: atender despesas com aquisição de 100.000 envelopes pardos (kraft), 24x34cm, 80g/m2 de gramatura, personalizados com brasão e as palavras “serviço público federal.” disp. dipol/srrf08/nr. 90010/2025. Valor global contratado: R$ 29.500,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 58.118.417 ANNA JULIA PINHEIRO ALAVARCI SOUZACNPJ 58.118.417/0001-33
- Processooficial
- 13032.103952/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.500,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO COMUM, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, CORPARDA, GRAMATURA 80 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 100.000 | R$ 0,30 | R$ 29.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.500,00
Faturas
- 4 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.103952/2025-15
valor global após o termo: R$ 29.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497115
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.