Contrato federal · Empenho 2024NE000988 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000178 - PC 73.916 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RODER MANUTENCAO E REPARACAO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.234.163/0001-88) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000178 - pc 73.916 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da…. Valor global contratado: R$ 2.372,26. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RODER MANUTENCAO E REPARACAO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.234.163/0001-88
- Processooficial
- 2024DL000178
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90178/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.372,26
- Valor globaloficial
- R$ 2.372,26
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAFERRAMENTA FORMA REDONDO 1,3-1,5 mm. DESENHO A4-19014. | 4 | R$ 205,14 | R$ 820,56 |
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAFRESA DE METAL DURO ESPECIAL DESENHO A2-9672. | 5 | R$ 310,34 | R$ 1.551,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.372,26
- A liquidarcalculado
- R$ 2.372,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000988 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.372,26 · a liquidar R$ 2.372,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39128 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.331,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000988 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000988 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000178
valor global após o termo: R$ 2.372,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497149
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.