Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
2025NC000073-2024PE90028–PROC: 2024/000117-FPV–MATERIAL P/ MANUT. BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 67.859
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.163.610/0001-32) para: 2025nc000073-2024pe90028–proc: 2024/000117-fpv–material p/ manut. bens móveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 67.859. Valor global contratado: R$ 3.410,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 48.163.610/0001-32
- Processooficial
- 2024/000117-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.410,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENTORRETENTOR, MATERIAL BORRACHA NITRILICA NBR, DIÂMETRO INTERNO 38 MM, DIÂMETRO EXTERNO 62 MM, ALTURA 10 MM | 30 | R$ 88,00 | R$ 2.640,00 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL VITON, FORMA SEÇÃO TRANSVERSAL : CIRCULAR/O-RING, DIÂMETRO INTERNO 90 MM MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO: UNIDADE | 35 | R$ 22,00 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.410,00
Faturas
- 043 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000117-FPV
valor global após o termo: R$ 3.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497167
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.