Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MSC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 16.600.423/0001-82) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda da fazenda experimental campus jk. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 490.. Valor global contratado: R$ 49.231,84. Vigência de 26/03/2025 a 26/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MSC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 16.600.423/0001-82
- Processooficial
- 23086.012763/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.231,84
- Valor globaloficial
- R$ 49.231,84
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 26/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 676 | R$ 71,50 | R$ 48.334,00 |
| CAL VIVACAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 36 | R$ 24,94 | R$ 897,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.679,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.679,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.679,40 · a liquidar R$ 1.679,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1388 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.679,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.012763/2024-81
valor global após o termo: R$ 49.231,84 · vigência até 26/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497193
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.