Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
(2024RM001355)- PR: 6/2023 PLANO DE ACAO CLS 05: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AREAS EXPERIMENTAISFUNDAMENTACAO LEGAL: DECRETO 7892/13 E LEI 8666/93. PROCESSO LICITACAO 23…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: (2024rm001355)- pr: 6/2023 plano de acao cls 05: aquisicao de materiais de consumo para areas experimentaisfundamentacao legal: decreto 7892/13 e lei 8666/93. processo licitacao 23205.009763/2023-10. solicitante: laranje…. Valor global contratado: R$ 3.373,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23205.015612/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.373,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE VICIA SATIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERVILHAÇA | 200 | R$ 12,25 | R$ 2.450,00 |
| CALDA USO AGRÍCOLACALDA USO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO CAL VIRGEM + ENXOFRE (CALDA SULFOCÁLCICA), FORMA FÍSICA PRONTA P/ USO | 5 | R$ 64,60 | R$ 323,00 |
| CALDA USO AGRÍCOLACALDA USO AGRÍCOLA, COMPOSIÇÃO CAL VIRGEM + SULFATO DE COBRE (CALDA BORDALESA) , FORMA FÍSICA PRONTA P/ USO | 5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 923,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.373,00 · a liquidar R$ 2.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 923,00
Faturas
- 10189 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015612/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.373,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497231
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.