Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.306.597/0001-30) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imoveis. Valor global contratado: R$ 3.494,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.306.597/0001-30
- Processooficial
- 23041.048183/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.494,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.494,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL LINGUETA ZAMAC, MATERIAL TRINCO ZAMAC, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CUBO MAÇANETA LATÃO/ ZAMAC, MATERIAL FALSA TESTA AÇO INOX , NORMAS TÉCNICAS ABNT, MATERIAL TAMBOR SEG… | 50 | R$ 55,70 | R$ 2.785,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM, TIPO EXTERNA | 15 | R$ 47,32 | R$ 709,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.937,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.937,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.937,80 · a liquidar R$ 2.937,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 297 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.937,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048183/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.494,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497233
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.