Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELABORADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES SAÚDE ÍDIGENA EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/ISUL, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, POR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: aquisição de medicamentos elaborado com a finalidade de dar continuidade as ações saúde ídigena em todas as unidades de abrangência do dsei/isul, por um período de seis meses, por execução das atas de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 17.308,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 25065.000810/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.308,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.308,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 112.600 | R$ 0,13 | R$ 14.638,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 500 | R$ 5,34 | R$ 2.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 106,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.201,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.308,00 · a liquidar R$ 106,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.201,20
Faturas
- 639302 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.201,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000810/2023-37
valor global após o termo: R$ 17.308,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497234
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.