Contrato federal · Empenho 2024NE000537 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MUCILAGEM, BASE MUCILAGEM DE ARROZ PRÉ-COZIDO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS COM GLÚTEN APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, E AÇÚ…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: importância empenhada para aquisição de mucilagem, base mucilagem de arroz pré-cozido características adicionais vitaminas e minerais com glúten aplicação alimentação humana, e açúcar tipo refinado coloração branca. sol…. Valor global contratado: R$ 1.076,80. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 23079.210288/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.076,80
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 5,14 | R$ 514,00 |
| MUCILAGEMMUCILAGEM, BASE MUCILAGEM DE ARROZ PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS COM GLÚTEN, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 40 | R$ 14,07 | R$ 562,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.076,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.076,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076,80 · a liquidar R$ 1.076,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37283 · emitida 21/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.076,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000537 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210288/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.076,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.