Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE ETIQUETAS DE MEDICAMENTO DE CAUSA QUEDA E CAPA COM DUAS PARTES - PROCESSO 25384.000107/2025-88
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA (CNPJ 07.072.293/0001-61) para: para atender a aquisição de folhas de etiquetas de medicamento de causa queda e capa com duas partes - processo 25384.000107/2025-88. Valor global contratado: R$ 8.127,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDACNPJ 07.072.293/0001-61
- Processooficial
- 25384.000107/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.127,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.127,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO PERIÓDICOSEdição / Impressão Periódicos | 3.500 | R$ 1,87 | R$ 6.545,00 |
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO PERIÓDICOSEdição / Impressão Periódicos | 2.260 | R$ 0,70 | R$ 1.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.127,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.127,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.127,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.127,00
Faturas
- 7960 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.127,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000107/2025-88
valor global após o termo: R$ 8.127,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.