Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES PROMOCIONAIS PARA ÁLCOOL E LENÇOS UMEDECIDOS PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. REQUISIÇÃO 059/2025/REI/PROGEP.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SAKURA COSMETICOS LTDA (CNPJ 51.586.996/0001-08) para: aquisição de recipientes promocionais para álcool e lenços umedecidos para a celebração do dia internacional da mulher. requisição 059/2025/rei/progep.. Valor global contratado: R$ 13.482,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SAKURA COSMETICOS LTDACNPJ 51.586.996/0001-08
- Processooficial
- 23343.000668.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00372/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.482,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.482,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO UMEDECIDOmaterial: não tecido, dimensões: cerca de 15 x 20, componentes: c/ emoliente, isento de álcool, característica adicional: hipoalergênico, tipo uso: descartável, uso: infantil | 900 | R$ 6,99 | R$ 6.291,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTEStipo: gel sanitizante, composição: hidroalcoólica, aparência visual: gel, aplicação: produto limpeza doméstica, concentração: 65%, odor: eucalipto | 900 | R$ 7,99 | R$ 7.191,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.482,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.482,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.482,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.482,00
Faturas
- 153 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.482,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000668.2025-38
valor global após o termo: R$ 13.482,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.