Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FM PROT:11010109(280,00) SM 372/2025 SEI 23106.121569/2024-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2025ND000528 PREGÃO 319/2023 DESPACHO 12381840 FM/SECFM/MOR
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDA (CNPJ 12.904.870/0001-74) para: c custo: fm prot:11010109(280,00) sm 372/2025 sei 23106.121569/2024-19 aquisição de material de proteção e segurança 2025nd000528 pregão 319/2023 despacho 12381840 fm/secfm/mor. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DATA BRASIL EPIS E TREINAMENTOS LTDACNPJ 12.904.870/0001-74
- Processooficial
- 23106.121569/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00319/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM, TAMANHO 42, TIPO CANO CURTO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES… | 5 | R$ 56,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 67111 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121569/2024-19
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497410
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.