Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA (CNPJ 00.323.090/0001-51) para: contratação de serviços contínuos de serviços técnicos operacionais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência, para o ifpe campus igarassu.. Valor global contratado: R$ 141.990,00. Vigência de 21/02/2025 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDACNPJ 00.323.090/0001-51
- Processooficial
- 23734.000052/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 141.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 141.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 8 | R$ 4.164,30 | R$ 33.314,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 8 | R$ 4.066,71 | R$ 32.533,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 8 | R$ 4.035,68 | R$ 32.285,44 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL | 8 | R$ 5.482,06 | R$ 43.856,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.970,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.970,61
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 14/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.577,44 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.577,43
- 2025ne000063 · 11/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000062 · 07/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.393,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.393,18
Faturas
- 043409 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.393,18
- 000042940 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.577,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497437
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.