Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTA E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DNOCS/CEST/SE.
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDA (CNPJ 32.841.066/0001-09) para: prestação de serviços, confecção e instalação de divisórias, porta e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem), atendendo as necessidades do dnocs/cest/se.. Valor global contratado: R$ 10.375,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE 193008
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIV-MONTA DIVISORIAS E MONTAGENS LTDACNPJ 32.841.066/0001-09
- Processooficial
- 59414.000223/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, COR CINZA, ESPESSURA 35 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLMÉIA DE PAPEL KRAFT, LARGURA 1202 M, ALTURA 2,11 M | 25 | R$ 415,00 | R$ 10.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 07/11/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.375,00 · a liquidar R$ 10.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000003 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59414.000223/2024-33
valor global após o termo: R$ 10.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497497
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.