Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001052, DE 9JAN25 - DGO*339030.22 - AQUISIÇÃO DE RODO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES A 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 9-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 24 DE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: 160073000012025nc001052, de 9jan25 - dgo*339030.22 - aquisição de rodo para manutenção das instalações pertencentes a 8ª bda inf mtz * atende a req - 9-almox/fisc adm/em, de 24 de janeiro de 2025*pe 90003/2024-uasg 16040…. Valor global contratado: R$ 482,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 64302.000372/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482,00
- Valor globaloficial
- R$ 482,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE | 100 | R$ 4,82 | R$ 482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 482,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 482,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000372/2025-81
valor global após o termo: R$ 482,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497519
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.