Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001052, DE 9JAN25 - DGP*339030.24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 36-SV/FISC ADM/…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou G3 COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.952.684/0001-94) para: 160073000012025nc001052, de 9jan25 - dgp*339030.24 - aquisição de material de manutenção de bens imoveis para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 36-sv/fisc adm/em, de 28 de jan de 2025*pregão 90002/20…. Valor global contratado: R$ 454,50. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G3 COMERCIAL LTDACNPJ 01.952.684/0001-94
- Processooficial
- 64302.000531/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,50
- Valor globaloficial
- R$ 454,50
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | 600 | R$ 0,44 | R$ 264,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TRINCO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 CHAVES E COM TRINCO REVERSÍVEL SEM DESMONTA, MATERIAL M… | 5 | R$ 38,10 | R$ 190,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 454,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 454,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000531/2025-47
valor global após o termo: R$ 454,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497522
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.