Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001052, DE 9JAN25 - DGP*339030.24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 38-SV/FISC ADM/…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 39.603.357/0001-08) para: 160073000012025nc001052, de 9jan25 - dgp*339030.24 - aquisição de material de manutenção de bens imoveis para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 38-sv/fisc adm/em, de 29 de jan de 2025*pregão 90002/20…. Valor global contratado: R$ 971,10. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 39.603.357/0001-08
- Processooficial
- 64302.000530/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,10
- Valor globaloficial
- R$ 971,10
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 28 | R$ 12,70 | R$ 355,60 |
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL METAL ZINCADO, TIPO CABEÇA FRANCESA, DIÂMETRO 3/ 8 POL, COMPRIMENTO 6 POL | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 3 1/2 POL, LARGURA 3 POL | 15 | R$ 11,70 | R$ 175,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 971,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 971,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000530/2025-01
valor global após o termo: R$ 971,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497524
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.