Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001051, DE 9JAN25 - DGP*339030.42 - AQUISIÇÃO DE FIO PARA ROÇADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 50-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª BDA…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41) para: 160073000012025nc001051, de 9jan25 - dgp*339030.42 - aquisição de fio para roçadeira para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 50-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 3 de fev de 2025*pregão 900…. Valor global contratado: R$ 2.331,75. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M. F. MACHADO SOARESCNPJ 03.230.856/0001-41
- Processooficial
- 64302.000567/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.331,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.331,75
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CORDÃO DE PARTIDA PARA ROÇADEIRA, MATERIAL NYLON, COMPRIMENTO 100 METROS CM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA LATERAL, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS LARGURA 3MM (BOBINA) ALTA RESISTÊ… | 15 | R$ 155,45 | R$ 2.331,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.331,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.331,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.331,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.331,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000567/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.331,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.