Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001053, DE 9JAN25 - DGP*339039.17 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕ DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 48-ALMOX/FIS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: 160073000012025nc001053, de 9jan25 - dgp*339039.17 -contratação de serviçõ de manutenção de ar condicionado para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 48-almox/fisc adm/em, de 3 de fev de 2025*pregão 900…. Valor global contratado: R$ 644,00. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
- Processooficial
- 64302.000625/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 644,00
- Valor globaloficial
- R$ 644,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção corretiva com complemento de carga de gás R22 em condicionador de a r Split 18.000 BTU | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAManutenção corretiva com complemento de carga de gás R22 em condicionador de a r Split 7.500 BTU à 12.000 BTU. | 2 | R$ 102,00 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000625/2025-16
valor global após o termo: R$ 644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497528
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.