Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 91-APRV/FIS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA (CNPJ 09.026.761/0001-97) para: 160504000012025nc402177, de 12fev25 - coex*339030.07 - aquisição de gêneros alimentícios para atender o setor de aprovisionamento nas refeições diárias * atende a req - 91-aprv/fisc adm/em, de 13 de fevereiro de 2025*pe…. Valor global contratado: R$ 3.667,45. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAURIVAN VICENTE E CIA LTDACNPJ 09.026.761/0001-97
- Processooficial
- 64302.000889/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.667,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.667,45
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 41 | R$ 89,45 | R$ 3.667,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.667,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.667,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.667,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.667,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000889/2025-70
valor global após o termo: R$ 3.667,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.