Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001052, DE 9JAN25 - DGP*339030.24 - AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA E ESPUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 109-SV G/FISC ADM/EM, DE 19 D…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: 160073000012025nc001052, de 9jan25 - dgp*339030.24 - aquisição de registro esfera e espude para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 109-sv g/fisc adm/em, de 19 de fev de 2025*pregão 90002/2024-uasg 160…. Valor global contratado: R$ 265,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
- Processooficial
- 64302.001111/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,00
- Valor globaloficial
- R$ 265,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUDE VASO SANITÁRIOESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 1 1/2 POL | 50 | R$ 1,18 | R$ 59,00 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 50 | R$ 4,12 | R$ 206,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 265,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001111/2025-88
valor global após o termo: R$ 265,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.