Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC001051, DE 9JAN25 - DGP*339039.17 -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 111-ALMOX/FI…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: 160073000012025nc001051, de 9jan25 - dgp*339039.17 -contratação de serviço de instalação de ar condicionado para atender as demandas da 8ª bda inf mtz * atende a req - 111-almox/fisc adm/em, de 19 de fev de 2025*pregão 9…. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
- Processooficial
- 64302.001103/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Instalação de condicionador de ar split 18.000 BTU com fornecimento de até 3 m etros de tubulação de cobre, suporte para fixação da unidade condensadora e ma teriais para acabamento. | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)Instalação de condicionador de ar split 7.500 BTU à 12.000 BTU com forneciment o de até 3 metros de tubulação de cobre, suporte para fixação da unidade conde nsadora e materiais para acabamento. | 4 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001103/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497547
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.