Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - COEX*339030.07 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO NAS REFEIÇÕES DIÁRIAS * ATENDE A REQ - 107-APRV/FI…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA (CNPJ 18.762.737/0001-07) para: 160504000012025nc402177, de 12fev25 - coex*339030.07 - aquisição de gêneros alimentícios para atender o setor de aprovisionamento nas refeições diárias * atende a req - 107-aprv/fisc adm/em, de 19 de fevereiro de 2025*pe…. Valor global contratado: R$ 4.833,48. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDACNPJ 18.762.737/0001-07
- Processooficial
- 64302.001059/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.833,48
- Valor globaloficial
- R$ 4.833,48
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 100 | R$ 1,71 | R$ 171,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 96 | R$ 32,93 | R$ 3.161,28 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 48 | R$ 24,00 | R$ 1.152,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 360 | R$ 0,97 | R$ 349,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.833,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.833,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.833,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.833,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001059/2025-60
valor global após o termo: R$ 4.833,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497549
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.