Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EXECUTIVOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE DE AGENTES PÚBLICOS QUANDO A SERVIÇO, E…
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou RURAL RENTAL SERVICE LTDA (CNPJ 93.969.707/0001-91) para: contratação de serviços comuns de locação de veículos executivos com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para o transporte de agentes públicos quando a serviço, em viagens interestaduais, em todo territ…. Valor global contratado: R$ 45.750,00. Vigência de 18/03/2025 a 18/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RURAL RENTAL SERVICE LTDACNPJ 93.969.707/0001-91
- Processooficial
- 50020.005162/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.750,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 18/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGOSERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/MANU-TENÇÃO/COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO | 1 | R$ 45.750,00 | R$ 45.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.749,89
- A liquidarcalculado
- R$ 15.139,89
- Liquidadocalculado
- R$ 57,65
- Pagocalculado
- R$ 552,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 19/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.749,89 · a liquidar R$ 15.139,89 · liquidado R$ 57,65 · pago R$ 552,35
Faturas
- 25884 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
- 25426 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497578
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.