Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAEST /UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CONTRATO 42/2023. MINUTA 1750. EXEC. DE CONTRATAÇÃO 9012…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL (CNPJ 14.359.146/0001-32) para: valor empenhado ref. a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da saest /ufpa. prazo de entrega conforme o contrato 42/2023. minuta 1750. exec. de contratação 90128/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 92.942,64. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIALCNPJ 14.359.146/0001-32
- Processooficial
- 23073.028898/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90128/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.580,50
- Valor globaloficial
- R$ 92.942,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.580,50
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVObase: de mandioca, grupo: tapioca, subgrupo: flocos granulados, aspecto físico: tipo 1 | 1.500 | R$ 18,45 | R$ 27.675,00 |
| POLPA DE FRUTAtipo: açaí, apresentação: congelada | 3.252 | R$ 20,07 | R$ 65.267,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.942,64
- A liquidarcalculado
- R$ 91.466,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.476,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.942,64 · a liquidar R$ 91.466,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.476,00
Faturas
- 3158 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.857,87
- 3066 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.748,09
- 3023 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.432,90
- 2963 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.427,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.028898/2023-27
valor global após o termo: R$ 18.580,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.