Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM BOTIJA DE GÁS E RECARGA DE GÁS, PARA APOIAR AÇÃO 1 E 4 RITUAIS MANCHINERI E APURINÃ, CONFORME NOTA 2024NC002146 - SPO 293-SEAD-CGPC-DPDS (SEI…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R. BRITO DA SILVA LTDA (CNPJ 39.286.296/0001-94) para: empenho destinado a cobrir despesa com botija de gás e recarga de gás, para apoiar ação 1 e 4 rituais manchineri e apurinã, conforme nota 2024nc002146 - spo 293-sead-cgpc-dpds (sei nº 6556900), despacho sedisc/dit - cr a…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- R. BRITO DA SILVA LTDACNPJ 39.286.296/0001-94
- Processooficial
- 08779.000643/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2 | R$ 160,00 | R$ 320,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Faturas
- 436 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000643/2024-40
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.