Contrato federal · Empenho 2024NE000966 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas das residências universitárias (runi) da universidade, pregão 90018/2024, emenda parlamentar nº 37940009 do senador omar aziz, minuta 2382347, con…. Valor global contratado: R$ 6.299,34. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23105.022763/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.299,34
- Valor globaloficial
- R$ 6.299,34
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 130 CM,PROFUNDIDADE 40 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO | 6 | R$ 1.049,89 | R$ 6.299,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.299,34
- A liquidarcalculado
- R$ 6.299,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000966 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.299,34 · a liquidar R$ 6.299,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6128 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.299,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000966 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000966 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.022763/2024-14
valor global após o termo: R$ 6.299,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497638
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.