Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
TIRO REATIVO - ALVO HUMOANOIDE A1V3: FOLHA ALVO HUMANOIDE A1V3 E TIRO VISADO - ALVO FOGO CENTRAL A1V2: FOLHA ALVO FOGO CENTRAL A1V2, CONFORME ES´PECIFICAÇÕES DOS ITENS 35 E 36 DA A…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: tiro reativo - alvo humoanoide a1v3: folha alvo humanoide a1v3 e tiro visado - alvo fogo central a1v2: folha alvo fogo central a1v2, conforme es´pecificações dos itens 35 e 36 da arp nº 19 - pregão eletrônico 02/2023 (ua…. Valor global contratado: R$ 21.816,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 08671.009223/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.816,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 CM | 40 | R$ 195,00 | R$ 7.800,00 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 96 X 50 CM | 73 | R$ 192,00 | R$ 14.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.061,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.061,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.061,00 · a liquidar R$ 20.061,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1926 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 20.061,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.009223/2024-27
valor global após o termo: R$ 21.816,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.