Contrato federal · Empenho 2024NE000414 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AO CAMPUS AVANÇADO ROSÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº05/2023, PROCESSO 23249.032371.2024-29
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: para atender despesa com aquisição de mobiliário ao campus avançado rosário, conforme pregão eletrônico srp nº05/2023, processo 23249.032371.2024-29. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23249.032371.2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 750 MM, COR ARGILA, TIPO ESTRUTURA AÇO DE 1.5 MM DE ESPESSURA., ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA.,… | 6 | R$ 875,00 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000414 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 5.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127195 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000414 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.032371.2024-29
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497659
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.