Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA SANTIAGO CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 51.536.795/0006-00, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS,…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: empenho realizado em favor da empresa santiago cintra importacao e exportacao ltda, cnpj: 51.536.795/0006-00, referente à aquisição de drone para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 647/2…. Valor global contratado: R$ 37.180,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 08019.000157/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.180,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 170 MM, COMPRIMENTO 148 MM, PESO MÁXIMO250 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 5 M/S | 1 | R$ 37.180,00 | R$ 37.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 20/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.180,00
Faturas
- 39565 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000157/2025-12
valor global após o termo: R$ 37.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.