Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
DIVISÃO DE ENFERMAGEM (DEN) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 134/2023 - CI 51/2025 - PROCESSO 23079.234576/2023-65 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.019.309/0001-57) para: divisão de enfermagem (den) - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 134/2023 - ci 51/2025 - processo 23079.234576/2023-65 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.162,50. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.019.309/0001-57
- Processooficial
- 23079.234576/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.162,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.162,50
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO MALHA/ GAZE, COMPOSIçãO À BASE DE CELULOSE, COMPONENTE 1 C/ ACETATO DE CELULOSE/ RAYON, COMPONENTE 2 C/ PETROLATO, DIMENSÃO CERCA DE 7,5 X 20… | 75 | R$ 15,50 | R$ 1.162,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.162,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.162,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.162,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.162,50
Faturas
- 4569 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234576/2023-65
valor global após o termo: R$ 1.162,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497759
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.