Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO, DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO . P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou C. M. BARBALHO (CNPJ 52.871.006/0001-38) para: valor que se empenha referente a despesa aquisição de materiais esportivos para as aulas práticas de educação física do ensino infantil ao ensino médio, do colégio de aplicação . pregão eletrônico para registro de preços…. Valor global contratado: R$ 612,50. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- C. M. BARBALHOCNPJ 52.871.006/0001-38
- Processooficial
- 23107.004538/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,50
- Valor globaloficial
- R$ 612,50
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANELEIRACANELEIRA, MATERIAL CHUMBO, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM NYLON, COM FIVELAS E VELCRO, PESO 3 KG | 10 | R$ 61,25 | R$ 612,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.983,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.983,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 612,50 · a liquidar R$ 612,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000671 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,00 · a liquidar R$ 1.371,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000759 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000759 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004538/2024-86
valor global após o termo: R$ 612,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497778
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.