Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE OPERACIONAL DO SESANI/VAJ.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 24.210.851/0001-27) para: aquisição de ferramentas e equipamentos para atender as necessidades da equipe operacional do sesani/vaj.. Valor global contratado: R$ 2.305,28. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 24.210.851/0001-27
- Processooficial
- 25041.000126/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.305,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.305,28
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COMPRIMENTO LIXA 140 MM, LARGURA LIXA 114 MM, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 14.000 RPM | 2 | R$ 297,17 | R$ 594,34 |
| CORTADOR PISOCORTADOR PISO/PAREDE, MATERIAL AÇO, TAMANHO CORTE 60 CM | 2 | R$ 308,12 | R$ 616,24 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 570 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 14 BROCA S | 3 | R$ 364,90 | R$ 1.094,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.305,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.305,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.305,28 · a liquidar R$ 2.305,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000126/2022-42
valor global após o termo: R$ 2.305,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497811
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.