Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA COMPRA MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAMPUS ALTAMIRA. PREGÃO SRP 10/2023 - PROCESSO 23051.021664/2024-26.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.966.236/0001-30) para: atender despesa com recurso de emenda parlamentar para compra materiais permanentes para o campus altamira. pregão srp 10/2023 - processo 23051.021664/2024-26.. Valor global contratado: R$ 37.006,00. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.966.236/0001-30
- Processooficial
- 23051.021664/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.006,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 64 | R$ 399,00 | R$ 25.536,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO GUARDA-VOLUME, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, TIPO PORTAS FECHADURA TRANCA TRIPLA COM CHAVE, COR TRANSPARENTE, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,05 M, PROFUNDIDADE 40 CM | 1 | R$ 5.150,00 | R$ 5.150,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 4 | R$ 1.580,00 | R$ 6.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.006,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.006,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 08/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.006,00 · a liquidar R$ 37.006,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1344 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.006,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000607 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021664/2024-26
valor global após o termo: R$ 37.006,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497830
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.