Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC.23079.234355/2024-78. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS DA UFRJ. RECURSO O.P 2024. UGR 153146. COTAÇÃO 90064/202…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: empenho para atender ao proc.23079.234355/2024-78. aquisição de notebooks para o instituto de pesquisa de produtos naturais da ufrj. recurso o.p 2024. ugr 153146. cotação 90064/2024.. Valor global contratado: R$ 12.495,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 23079.234355/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.495,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEMDISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA… | 5 | R$ 2.499,00 | R$ 12.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.495,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 13/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.495,00 · a liquidar R$ 12.495,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 655 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234355/2024-78
valor global após o termo: R$ 12.495,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497857
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.