Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 02/2025, DESPACHO DAOF Nº 08/2025 - PE NR. 24/2023 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou C M C DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.634.530/0001-17) para: aquisição de insumos para departamento de produção agropecuária - requisição de empenho nº 02/2025, despacho daof nº 08/2025 - pe nr. 24/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 2.422,60. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- C M C DO BRASIL LTDACNPJ 02.634.530/0001-17
- Processooficial
- 23371000330202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.422,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.422,60
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLMÉIACOLMÉIA, MATERIAL MADEIRA, TIPO LANGSTROTH, COMPONENTES FUNDO, NINHO, MELGUEIRAS, QUADRO COM ARAME E TAMP A, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 MELGUEIRAS COM 10 QUADROS DE NINHO TIPO… | 10 | R$ 242,26 | R$ 2.422,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.422,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.422,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.422,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.422,60
Faturas
- 330/1 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.422,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000330202468
valor global após o termo: R$ 2.422,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.