Contrato federal · Empenho 2024NE001410 · Comprasnet Contratos
(2024RM002954)- PR: 90011/2024 PLANO DE AÇÃO TED SIMEC N. 13527. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (4574). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.459.386/0001-68) para: (2024rm002954)- pr: 90011/2024 plano de ação ted simec n. 13527. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: laranjeiras do sul (4574). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 11.484,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.459.386/0001-68
- Processooficial
- 23205.035865/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.484,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 2 | R$ 5.742,00 | R$ 11.484,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.484,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001410 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.484,00 · a liquidar R$ 11.484,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 765 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001410 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035865/2024-71
valor global após o termo: R$ 11.484,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.