Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KIT DE PULVERIZAÇÃO PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS E PESQUISAS NO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 8/2024-DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 232…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 54.553.172 GABRIELA FRANCO DA SILVA (CNPJ 54.553.172/0001-11) para: despesas com a aquisição de kit de pulverização para atividades didáticas e pesquisas no campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 8/2024-de-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001386.2024-01.. Valor global contratado: R$ 7.458,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 54.553.172 GABRIELA FRANCO DA SILVACNPJ 54.553.172/0001-11
- Processooficial
- 23219.001386.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90156/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.458,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA DE PULVERIZAÇÃOPISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO BICO LONGO, MEDIDA DOBICO 1/4 POL, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS COM ALTA SUCÇÃO DE LÍQUIDOS EUTILIZAÇÃO DE FLUI | 1 | R$ 7.458,00 | R$ 7.458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.458,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.458,00 · a liquidar R$ 7.458,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.458,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001386.2024-01
valor global após o termo: R$ 7.458,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.