Contrato federal · Contrato 00179/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou JORGE LUIZ MONTEIRO DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024.. Valor global contratado: R$ 4.529,50. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- JORGE LUIZ MONTEIRO DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23319.001545/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.529,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.529,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 7,99 | R$ 1.997,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 12,66 | R$ 2.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.529,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.529,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.529,50 · a liquidar R$ 4.529,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11220001 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.038,26
- 131120002 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.022,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497914
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.