Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA (CNPJ 47.719.201/0001-07) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imoveis. Valor global contratado: R$ 1.331,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDACNPJ 47.719.201/0001-07
- Processooficial
- 23041.048183/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.331,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.331,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, ALTURA 7 CM, TIPO NIVELADOR PARA FORRO, ESPESSURA 0,50 MM | 500 | R$ 1,98 | R$ 990,00 |
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, TIPO PIVOT CENTRAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO PORTAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 5 A 8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAR DE DOBRADIÇA, CALÇO DE BORRACHA E BUCHA | 10 | R$ 34,18 | R$ 341,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.331,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.331,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.331,80 · a liquidar R$ 1.331,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3667 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048183/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.331,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.