Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS 150W PARA O CAA. CARONA PE: 90001/2024 UASG: 120632 PROC. 086960/24-20 PC Nº 205/2024 - MODALOC 2024 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 49.956.040/0001-09) para: aquisição de luminárias 150w para o caa. carona pe: 90001/2024 uasg: 120632 proc. 086960/24-20 pc nº 205/2024 - modaloc 2024 (departamento) ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 16.973,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- ECB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 49.956.040/0001-09
- Processooficial
- 23076086960202420
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.973,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMIN… | 100 | R$ 169,73 | R$ 16.973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.973,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.973,00 · a liquidar R$ 16.973,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 395 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.973,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076086960202420
valor global após o termo: R$ 16.973,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.