Contrato federal · Empenho 2024NE001392 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRASCO DIETA ENTERAL 300ML (NUTRIÇÃO). PE 90003/2024. REQUISIÇÃO SINALIZADA PELA EBSERH CH-UFRJ-IPPMG. PARCIAL 4.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.117.900/0001-07) para: importância empenhada para aquisição de frasco dieta enteral 300ml (nutrição). pe 90003/2024. requisição sinalizada pela ebserh ch-ufrj-ippmg. parcial 4.. Valor global contratado: R$ 297,92. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.117.900/0001-07
- Processooficial
- 23079.208619/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,92
- Valor globaloficial
- R$ 297,92
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERALRECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML , COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTO R, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, ATÓXICO, TIP… | 320 | R$ 0,93 | R$ 297,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,92
- A liquidarcalculado
- R$ 297,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001392 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,92 · a liquidar R$ 297,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2167 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001392 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208619/2023-57
valor global após o termo: R$ 297,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.