Contrato federal · Empenho 2024NE001449 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) (3,57) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.011/2024.
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ER BARCELOS LTDA (CNPJ 40.498.432/0001-99) para: aquisição de pulseira de identificação e outros, especificado(s) no(s) item(ns) (3,57) do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90.011/2024.. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ER BARCELOS LTDACNPJ 40.498.432/0001-99
- Processooficial
- 23079.230498/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO SEM IMPRESSÃO, COR BRANCA, LARGURA 2,50 CM, COMPRIMENTO 21 CM, TIPO MATERIAL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO CONTROLE PARQUE/CLUBE/HOSPITAL/CONGRESSO/FEIRA/,… | 2.500 | R$ 0,52 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001449 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001449 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230498/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.